Faktúra č. DFB/22/0006
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: PVS Computer, s.r.o.
- IČO: 36475874
- Adresa: Vajanského 30, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/22/0006
- Popis fakturovaného plnenia: PVS Computer,s.r.o. - za tonery
- Dátum doručenia: 16.01.2022
- Celková hodnota: 187,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 15/2022
- Dátum zverejnenia: 31.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2022 | Objednávame u Vás tonery HP W2070A, W2071A, W2072A, W2073A, po jednom kuse. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | PVS Computer, s.r.o. | 36475874 | 187,80 € | 13.01.2022 | 18.01.2022 | Objednávka |