Faktúra č. DFB/21/0419
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Pazdič
- IČO: 50235541
- Adresa: Nová štvrť 491/56, 082 12 Kapušany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0419
- Popis fakturovaného plnenia: Stanislav Pazdič - za opravu
- Dátum doručenia: 29.12.2021
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 195/2021
- Dátum zverejnenia: 03.01.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/2021 | Objednávame u Vás opravy a vysprávky po úprave interiéru v kuchyni SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Stanislav Pazdič | 50235541 | 400,00 € | 20.12.2021 | 29.12.2021 | Objednávka |