Faktúra č. DFB/21/0409
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
- IČO: 36515388
- Adresa: Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0409
- Popis fakturovaného plnenia: UNIZDRAV Prešov s.r.o. -za germicídny žiarič
- Dátum doručenia: 15.12.2021
- Celková hodnota: 599,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 188/2021
- Dátum zverejnenia: 20.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/2021 | Objednávame u Vás statický germicídny žiarič na kolieskach UWC72. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 599,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Objednávka |