Faktúra č. DFB/21/0401
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Ďurica DASON
- IČO: 35275260
- Adresa: Bajkalská 4860/11, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0401
- Popis fakturovaného plnenia: Daniel Ďurica DASON - za dodávku
- Dátum doručenia: 10.12.2021
- Celková hodnota: 251,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 180/2021
- Dátum zverejnenia: 15.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180/2021 | Objednávame u Vás dodávku sietí proti hmyzu s montážou v zmysle Vašej cenovej ponuky v hodnote 251,99 €. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Daniel Ďurica DASON | 35275260 | 251,99 € | 29.11.2021 | 07.12.2021 | Objednávka |