Faktúra č. DFB/21/0318
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0318
- Popis fakturovaného plnenia: APL plus, s.r.o - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 22.10.2021
- Celková hodnota: 72,33 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 144/2021
- Dátum zverejnenia: 26.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144/2021 | Objednávame u Vás všeobecný obalový materiál do SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 72,33 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka |