Faktúra č. DFB/21/0275
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0275
- Popis fakturovaného plnenia: Eurogastrop, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota: 44,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 111/2021
- Dátum zverejnenia: 07.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111/2021 | Objednávame u Vás tabletovú soľ 25kg 3ks a fingerfood poháriky hranaté číre 4x4 40ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 44,74 € | 21.09.2021 | 27.09.2021 | Objednávka |