Faktúra č. DFB/21/0265
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: HygArt s.r.o
- IČO: 51447878
- Adresa: Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0265
- Popis fakturovaného plnenia: HygArt s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 24.09.2021
- Celková hodnota: 78,62 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 112/2021
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/2021 | Objednávame u Vás Tork papierové utierky 6ks a tekuté mydlo do dávkovača 6ks. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | HygArt s.r.o | 51447878 | 78,62 € | 22.09.2021 | 24.09.2021 | Objednávka |