Faktúra č. DFB/21/0239
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Intermediaries s.r.o.
- IČO: 47396237
- Adresa: Pavlovičovo námestie 3857/6, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0239
- Popis fakturovaného plnenia: Intermediaries s.r.o. - za čistenie, dopravu
- Dátum doručenia: 08.09.2021
- Celková hodnota: 576,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 101/2021
- Dátum zverejnenia: 16.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101/2021 | Objednávame u Vás čistenie a tepovanie stoličiek, SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Intermediaries s.r.o. | 47396237 | 576,00 € | 02.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka |