Faktúra č. DFB/21/0238
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: APL plus, s.r.o.
- IČO: 36492604
- Adresa: Strojnícka 10, 080 06 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0238
- Popis fakturovaného plnenia: APL plus, s.r.o -za kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 08.09.2021
- Celková hodnota: 177,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 102/2021
- Dátum zverejnenia: 16.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102/2021 | Objednávame u Vás kancelársky materiál /odkladacie mapy, papier xerox, ceruzy/. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 177,52 € | 06.09.2021 | 16.09.2021 | Objednávka |