Faktúra č. DFB/21/0226
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0226
- Popis fakturovaného plnenia: TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za opavu
- Dátum doručenia: 27.08.2021
- Celková hodnota: 1 661,10 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 34/2021
- Dátum zverejnenia: 24.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2021 | Objednávame u Vás rekonštrukciu kamerového systému na budove školy. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | TRANS-MONT s.r.o. Prešov | 31681115 | 1 661,09 € | 23.03.2021 | 09.04.2021 | Objednávka |