Faktúra č. DFB/21/0215
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: LUX Prešov, s.r.o.
- IČO: 36478598
- Adresa: Za Kalváriou 118, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0215
- Popis fakturovaného plnenia: LUX Prešov, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 12.08.2021
- Celková hodnota: 353,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 86/2021
- Dátum zverejnenia: 28.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86/2021 | Objednávame u Vás držiak padov kód 5.195-179 6ks /6,96€/ks/, pady na parkety sada kód 2.863-196 2ks /28,99€/ks/, vermop 40cm kód 210519 5ks /40,63€/ks/, tyč na mop ala 140cm kód 301.018 5ks /5,88€/ks/, Sprintas Mop Classic PRO 40cm 5ks /4,32€/ks/. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | LUX Prešov, s.r.o. | 36478598 | 353,90 € | 05.08.2021 | 12.08.2021 | Objednávka |