Faktúra č. DFB/21/0133
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: MP KANAL service s.r.o.
- IČO: 45965838
- Adresa: Mojmírova 7, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0133
- Popis fakturovaného plnenia: MP KANAL service s.r.o. - za vyčistenie kanalizácie a lapača tukov v SOP - SEN
- Dátum doručenia: 24.05.2021
- Celková hodnota: 439,68 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 49/2021
- Dátum zverejnenia: 28.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49/2021 | Objednávame u Vás vyčistenie kanalizácie a lapača tukov v SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 0,00 € | 10.05.2021 | 17.05.2021 | Objednávka |