Faktúra č. DFB/21/0070
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0070
- Popis fakturovaného plnenia: Eurogastrop, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 18.03.2021
- Celková hodnota: 197,64 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 32/2021
- Dátum zverejnenia: 22.03.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32/2021 | Objednávame u Vás tabletovú soľ 25kg, umývací prostriedok 20kg, oplachový prostriedok 20kg, čistiaci prostriedok pre konvektomaty 2v1 5 kg. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 197,64 € | 17.03.2021 | 24.03.2021 | Objednávka |