Faktúra č. DFB/20/0367
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: EMIKA THERM spol.s.r.o
- IČO: 36451827
- Adresa: 17.novembra 106, 082 41 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0367
- Popis fakturovaného plnenia: EMIKA THERM, spol.s.r.o. - za servisné práce v SOP - SEN
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 128/2020
- Dátum zverejnenia: 21.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128/2020 | Objednávame u Vás revíziu kotolne v SOP SEN. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | EMIKA THERM spol.s.r.o | 36451827 | 0,00 € | 17.09.2020 | 18.09.2020 | Objednávka |