Faktúra č. DFB/20/0365
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Eurogastrop, s.r.o.,
- IČO: 44137761
- Adresa: Čergovská 7002/10, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0365
- Popis fakturovaného plnenia: Eurogastrop, s.r.o. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 16.10.2020
- Celková hodnota: 57,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 136/2020
- Dátum zverejnenia: 21.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136/2020 | Objednávame u Vás tabletovú soľ do umývačky riadu. | Stredná odborná škola obchodu a služieb | 17078482 | Eurogastrop, s.r.o., | 44137761 | 57,00 € | 28.09.2020 | 29.09.2020 | Objednávka |