Faktúra č. DFB/19/0394
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Pavol Palša EXPRES PRINT
- IČO: 40638251
- Adresa: Kalinčiakova 6422/12, 080 06 Ľubotice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0394
- Popis fakturovaného plnenia: Pavol Palša - Expres print - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 116,10 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.11.2019
- Poznámka: