Faktúra č. DFB/19/0339
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o. Prešov
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0339
- Popis fakturovaného plnenia: TRANS - MONT s.r.o - za opravu
- Dátum doručenia: 13.09.2019
- Celková hodnota: 16,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.09.2019
- Poznámka: