Faktúra č. DFB/19/0277
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Autosúčiastky Petro a spol.
- IČO: 10736751
- Adresa: Pavlovičovo námestie 36, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0277
- Popis fakturovaného plnenia: Autosúčiatky Petro a spol. - za dodaný tovar
- Dátum doručenia: 22.07.2019
- Celková hodnota: 154,20 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.07.2019
- Poznámka: