Faktúra č. DFB/19/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: Velotera - Ing. Peter Dzadík
- IČO: 22909133
- Adresa: Sabinovská 19, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0242
- Popis fakturovaného plnenia: Valotera - Ing. Peter Dzadík - za materiál
- Dátum doručenia: 25.06.2019
- Celková hodnota: 40,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.06.2019
- Poznámka: