Faktúra č. DFB/19/0126
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
- IČO: 17078482
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol.s.r.o
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0126
- Popis fakturovaného plnenia: NADOSAH, spol.s.r.o - za letenky
- Dátum doručenia: 01.04.2019
- Celková hodnota: 245,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.04.2019
- Poznámka: