Faktúra č. DFB/19/0124

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb
IČO: 17078482

Zmluvný partner

Názov: Kriváň
IČO: 17153051
Adresa: Hlavná 136, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/19/0124
Popis fakturovaného plnenia: Kriváň - za dodaný tovar
Dátum doručenia: 27.03.2019
Celková hodnota: 391,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 02.04.2019
Poznámka: