| DFB/23/0436 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 10-12/ 2023 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
123,00 € |
01.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0437 |
KEN-EX, spol. s.r.o. - za prenájom ľadovej plochy v mesiaci december v PWG Aréne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
KEN-EX, spol.s.r.o |
36454672 |
|
1,65 € |
02.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0003 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
906,57 € |
08.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0442 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,08 € |
04.01.2024 |
|
|
08.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0002 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0441 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
75,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0440 |
Základná škola Mirka Nešpora - za prenájom bazéna |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
Základná škola Mirka Nešpora |
37877216 |
|
15,00 € |
05.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0438 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za zhotovenie kópii |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
78,10 € |
04.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0443 |
DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
17078482 |
DOXX - Stravné lístky |
36391000 |
|
16,17 € |
08.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0439 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
23,93 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
ŠEVT a.s. - za eTlačivá |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
300,00 € |
12.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0019 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
57,32 € |
18.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0012 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
437,60 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0018 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
46,26 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
91,50 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0016 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 672,37 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/24/0002 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
823,67 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0017 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
149,54 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/23/0448 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok za rok 2023 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
8 162,54 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0005 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0011 |
MI holdin s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
100,81 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0003 |
MI holding s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
223,08 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0012 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
32,22 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0008 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/23/0131 |
ESPIK Group s.r.o. - za kuchynský odpad |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,30 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0010 |
PcWorms, s.r.o. - za tonery |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
148,51 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0015 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
59,20 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0014 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
427,88 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/24/0013 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
58,04 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
