| DFB/26/0305 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 271,92 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
Hedin Automotive Prešov s.r.o. - za opravu Mercedes-Benz |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
428,79 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
preskoly.sk s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
8 705,67 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - júl - september 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0213 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
37,27 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0212 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
3,75 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0211 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
93,38 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,99 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0214 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
38,27 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0013 |
RACIOTHERM, s.r.o. - za výmenu kotla |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
10 584,54 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
StavStar s.r.o. - za stavebné práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
35 312,99 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
36,43 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
Vzzdelávacie a regeneračné centrum s.r.o. - za poskynuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
45984751 |
|
3 035,00 € |
25.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
Generali poisťovňa - za poistenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
78,39 € |
19.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0210 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
35,55 € |
19.08.2026 |
|
|
23.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu - vrátenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-996,38 € |
14.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0209 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,46 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
48,01 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,58 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
ESPIK Group s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,56 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
78,72 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
IWC servis s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
110,95 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
eSoft s.r.o. - za poskytnuté služby 7-9/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
159,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
