| DFB/26/0058 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 340,79 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie -januára - marec 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0014 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,89 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0044 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
127,17 € |
13.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
Nezisková organizácia VESNA - za školenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Nezisková organizácia VESNA |
45739153 |
|
39,99 € |
12.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
MATMAN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
698,55 € |
11.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0041 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
94,55 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0013 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
195,64 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0042 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
183,46 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0043 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
196,32 € |
10.02.2026 |
|
|
13.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
991,16 € |
09.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
ŠTEMPEĽ trade s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Štempeľ trade |
31672132 |
|
60,50 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0037 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
188,28 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0036 |
ROKO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
122,85 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0012 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
198,94 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0039 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
59,43 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0040 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
331,15 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
MP KANAL service s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
196,80 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0035 |
Backaldrin Slovakia, spol.s.r.o. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. |
31365949 |
|
182,66 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0038 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
7,62 € |
09.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
KVARTFOLIO, s.r.o. - za Čo má vedieť mzdová účtovníčka ročník 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 879,00 € |
05.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - zaEdupage PRO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
329,00 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0034 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
162,73 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0033 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
394,31 € |
05.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0011 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
75,31 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
BP FUN s.r.o. - za lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
10 240,00 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 2/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
46,34 € |
05.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
