| DFB/26/0329 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
90,21 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
52,92 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,31 € |
08.09.2026 |
|
|
14.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
SOZA - za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SOZA |
00178454 |
|
101,07 € |
04.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 09/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
04.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0221 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
995,25 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0220 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
28,20 € |
03.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
PK AUTO, spol.s.r.o. - za výmenu skla |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
1 417,05 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 09/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 09/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 500,70 € |
02.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 056,19 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0218 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
1 141,92 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0217 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
221,64 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
01.09.2026 |
|
|
03.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0219 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
509,32 € |
01.09.2026 |
|
|
06.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
Prosperobus s.r.o. - za prepravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
550,00 € |
31.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
MP Profit PB, s.r.o. - za verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 230,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - za vodné, stočné |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 119,94 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
PK AUTO, spol.s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
288,20 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0216 |
Goriziana Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
215,07 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0309 |
Kancelária Dr.Jozefan Sýkoru, MBA, DSc. - za balík smerníc |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
79,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
SKOLATO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SKOLATO s. r. o. |
55930786 |
|
6 851,93 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0014 |
Marián Marušin - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Marián Marušin |
46096329 |
|
3 320,00 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0215 |
ST.NICOLAUS Group a.s. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ST. NICOLAUS Group a.s. |
35880821 |
|
268,53 € |
28.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
14,39 € |
26.08.2026 |
|
|
28.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
