| DFSJ/26/0093 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
595,99 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
690,55 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
klimair s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
klimair s.r.o. |
52604667 |
|
85,00 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0286 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
534,53 € |
19.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0092 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 972,21 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0278 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
4 778,21 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
298,60 € |
16.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0276 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
125,27 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
VS CONTROL Energy s.r.o. - za revízie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
1 500,60 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
ID.EST, s.r.o. - za nové verzie MAGMA za 4Q/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0277 |
TOKAJ MAIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
123,35 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 096,59 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0398 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
299,59 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0275 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
152,39 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0274 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
165,68 € |
14.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
378,65 € |
13.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0271 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
519,39 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
150,00 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0272 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
41,03 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0273 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
497,96 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0091 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
352,03 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
MP KANAL service s.r.o. - za čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
231,24 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
MP KANAL service s.r.o. - za čistenei lapačov tukov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
295,20 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Mária Mikovičová - za vykonanie dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
413,40 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 3 Q 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
137,75 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 10/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
36,43 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0089 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
208,58 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0090 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
64,05 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0270 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
31,97 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
BAFER, spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BAFER, spol. s r. o. |
17078750 |
|
225,09 € |
09.10.2026 |
|
|
13.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
