| DFS/25/0273 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
73,19 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0355 |
OBI Slovakia s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
543,85 € |
14.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0353 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
48,53 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0354 |
MATMAN s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
579,40 € |
13.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0352 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
12,59 € |
13.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0351 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
507,99 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0349 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
85,85 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0350 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 9/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0271 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
25,76 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0347 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
1 449,38 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0346 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 3 Q 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
234,98 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0272 |
MI holding s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
236,39 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0348 |
STELACHEM spol.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
STELACHEM spol. s r. o. |
56627921 |
|
12,00 € |
09.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0270 |
MSI spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
44,55 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0267 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
551,04 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0268 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
1 084,07 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0269 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
83,87 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0069 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
205,15 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0265 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
-205,15 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0266 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
102,36 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0342 |
Basmont s.r.o. - za servis výtahu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Basmont s. r. o |
48190608 |
|
177,12 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0343 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0344 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
45,02 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0345 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
109,73 € |
08.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0264 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
75,36 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0341 |
Športom k radosti - za správu areálu 9/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0340 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 10/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
07.10.2025 |
|
|
11.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0333 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 329,59 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0339 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0334 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
481,40 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
