| DFB/25/0123 |
EUROGASTROP, s.r.o.- za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
103,32 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Stanislav Štec KOMIN servis - za kominárske práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0114 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
16,90 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0126 |
Škola v prírode Detský raj - za pracfovné stretnutie ekonomických pracovníkov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0123 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0120 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0121 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
109,05 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0122 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
46,61 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0127 |
Oko Centrum, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OKO Centrum, spol. s r.o. |
36528439 |
|
55,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0128 |
Oko Centrum, spol.s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OKO Centrum, spol. s r.o. |
36528439 |
|
55,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
Rigas Turisma - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
398,98 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0130 |
Rigas Turisma - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Rigas Turisma un radošäs industrijas tehnikumus |
40003480798 |
|
532,02 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0119 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
456,80 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0112 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
122,92 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0113 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
138,31 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0118 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0112 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0030 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 172,89 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0108 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 972,58 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0111 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
378,80 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0114 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
70,01 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0028 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
153,47 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0029 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
49,98 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0031 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
232,91 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0105 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
564,74 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0106 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
41,63 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0109 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
682,14 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0110 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
24,31 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0115 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
32,99 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0107 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
243,36 € |
02.04.2025 |
|
|
05.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
