| DFB/25/0378 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
50,09 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
Peritech, s.r.o. - za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
606,34 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0298 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
145,77 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
20,40 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
898,52 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
Syscon, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
492,00 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
CONATEX-DIDACTIC účební pomúcky, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CONATEX-DIDACTIC účební pomúcky, s.r.o. |
25783688 |
|
266,65 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0375 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0296 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
118,84 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
OBI Slovakia s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
594,83 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0295 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
47,08 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0076 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
465,57 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0292 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
101,52 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0293 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
823,71 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0294 |
HURKA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
67,28 € |
28.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
StavStar s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
205 905,87 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
PILVIT s.r.o. - za vykonanú prácu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PILVIT, s.r.o. |
31732321 |
|
2 970,45 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
568,55 € |
27.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
65,10 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0291 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
527,42 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0075 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
94,64 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0290 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
102,87 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
Škola v prírode Detský raj - za poradu riaditeľov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0287 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LIANA GOLIAŠ s.r.o. |
53423526 |
|
220,70 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0288 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
160,05 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
MATMAN s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
896,25 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
iTY s.r.o. - za revíziu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
iTY s. r. o. |
45701709 |
|
325,95 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0289 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
29,21 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
BRAHAMA spol.s.r.o. - za ubytovanie - SWEET CUP |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BRAHAMA, spol. s r.o. |
36483125 |
|
305,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
296,44 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
