| DFSJ/25/0045 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
5,75 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0168 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
136,20 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0185 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
605,05 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0177 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska - za členský príspevok 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
20.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0180 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
8,17 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0181 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
15,85 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0182 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21,49 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0183 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
21,49 € |
20.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0176 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
28,36 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0165 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
531,56 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0166 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
78,72 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0167 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
57,52 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0164 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
4 230,97 € |
16.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0175 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - apríl - jún 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0163 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
320,69 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0044 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 292,55 € |
15.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0173 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
697,54 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0172 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
988,59 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0174 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
19,99 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0162 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
63,86 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0171 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
85,85 € |
14.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0002 |
Ing. Laura Jačišinová - za projektové práce na akcií Debarierizácia SOŠ gastronómie a služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Laura Jačišinová |
56783469 |
|
550,00 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0159 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
240,86 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0160 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
168,73 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0161 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
68,24 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0170 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
684,20 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0158 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
214,50 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0169 |
SKS Prešov, s.r.o. - za prevedenie prác - revízia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SKS Prešov s.r.o. |
44783019 |
|
198,00 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0167 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0168 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 05/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
