| DFB/25/0208 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 06/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
10.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0211 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
122,61 € |
10.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0206 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 009,80 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0200 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za aSc Agenda 300-399 žiakov SŠ 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
383,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0202 |
Martin Ildža - ELMART - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
113,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0195 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
203,13 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0201 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 6/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0203 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0204 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
44,47 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0205 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,39 € |
06.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0197 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
297,73 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0196 |
Július Marton - MARTON SERVIS - za opravu kávovaru |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
161,76 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0198 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
898,45 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0194 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
143,76 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0192 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,48 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0193 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
195,30 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0199 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
05.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0191 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
167,82 € |
04.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0186 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 603,23 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0184 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
253,46 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0185 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
18,26 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0187 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
23,70 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0188 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
406,91 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0189 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
187,33 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0195 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
327,18 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0190 |
HURKA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
131,79 € |
03.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0051 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 419,16 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0050 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
238,50 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0052 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
307,19 € |
03.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0194 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
