| DFS/25/0157 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
141,07 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0156 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
262,58 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
83,03 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
PVS Computer, s.r.o. - za toner |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
169,13 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0155 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0162 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 5/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
259,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0163 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0164 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
44,01 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0165 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,92 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0166 |
Slovak Telekom, a.s. - za ostatné služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
0,04 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0043 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
6,52 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0154 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
80,10 € |
06.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 188,00 € |
05.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0151 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 941,82 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0042 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 127,94 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
31,98 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0149 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
25,33 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0150 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
451,98 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0041 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
336,83 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0152 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
58,76 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0153 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
-4,50 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
781,10 € |
05.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
992,31 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0148 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
270,07 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0146 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
594,20 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0153 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,58 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0147 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BACKALDRIN Slovakia, spol.s.r.o. |
31365949 |
|
228,48 € |
02.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0144 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
238,27 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0145 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
101,82 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
