| DFB/25/0293 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - za vodné, stočné |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 124,13 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0288 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0290 |
Športom k radosti - za správu areálu 8/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0289 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0229 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
1 282,06 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0228 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
19,46 € |
28.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0227 |
MSI spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
128,10 € |
27.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0287 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 299,09 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0286 |
SUNSOFT plus, spol.s.r.o. - za opravu tlačiarne |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SUNSOFT plus spol. s r.o. |
31590128 |
|
289,05 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0285 |
Daniel Ďurica DASON - za montáž a opravu žalúzií |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Daniel Ďurica DASON |
35275260 |
|
1 176,80 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0282 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0224 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
838,78 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0225 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
106,75 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0223 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
295,01 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0226 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
51,30 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0283 |
Prosperobus s.r.o. - za prepravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
1 000,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0284 |
Ing.Darina Tomajková - za pobyt v penzióne Zelený dom Vitanová |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Darina Tomajková |
33246467 |
|
4 798,00 € |
25.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0279 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - júl - september 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0222 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
272,70 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0281 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
37,54 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0280 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 7/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
19.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0221 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
46,45 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0278 |
JUDr.Martin Staroň - za poskytovanie právnych služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JUDr.Martin Staroň |
42083541 |
|
615,00 € |
18.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0007 |
Slovak Telekom, a.s. - za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku existencii |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
25,62 € |
18.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0276 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 08/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0277 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
15.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0275 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
-814,79 € |
14.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0272 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0273 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
45,63 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0274 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,80 € |
12.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
