| DFS/25/0055 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
278,10 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0056 |
BAFER, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BAFER, spol. s r. o. |
17078750 |
|
47,97 € |
14.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0054 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
-6,43 € |
14.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0057 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
2 789,44 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0051 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,77 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0012 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
356,98 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0052 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
130,94 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0053 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
394,30 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0058 |
TRANS-MONT s.r.o. - za poskyntuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
184,50 € |
13.02.2025 |
|
|
18.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0048 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
St.Nicolaus DIRECT, s.r.o. |
50239473 |
|
227,38 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0053 |
PcWorms, s.r.o. - za servisné práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PcWorms s.r.o. |
44111266 |
|
147,60 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0011 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
264,80 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0049 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
417,55 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0050 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
29,64 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0054 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0055 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 02/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0056 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 02/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0052 |
FIDESA s.r.o. - za lyžiarský výcvik |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
FIDESA s.r.o |
461220203 |
|
1 400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0050 |
Besna s.r.o. - za ski pasy |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Besna s.r.o |
36453331 |
|
1 950,01 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0047 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
141,94 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0051 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
639,90 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0044 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
51,51 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0046 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
88,13 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0049 |
Prosperobus s.r.o. - za prepravu žiakov LK |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prosperobus, s.r.o. |
36494151 |
|
922,50 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0045 |
MI holding s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
260,49 € |
07.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0041 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
747,60 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0043 |
KVARGOLIO, s.r.o. - predplatné " Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
06.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0042 |
Mikuláš Muranský - za požičianie lyžiarského vybavenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikuláš Muranský |
53394364 |
|
1 155,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0048 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečovaním rekvalifikačného kurzu kuchár |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
51282658 |
|
1 000,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0044 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 2/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
343,00 € |
06.02.2025 |
|
|
11.02.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
