| DFB/25/0008 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0001 |
ROKO, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
253,47 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0007 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
574,55 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0009 |
Aricoma Systems s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.1.2025 do 31.03.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0002 |
Up Déjeuner, s.r.o. - za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 090,25 € |
11.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0006 |
Krídla, s.r.o. - za čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
879,40 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0003 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
59,72 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0004 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
558,91 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0005 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 1/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
343,00 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0487 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0488 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
53,03 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0489 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
122,75 € |
11.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0486 |
RICOH Slovakia s.r.o. - za prenájom zariadenia |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
|
68,30 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0481 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskynuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
16,93 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0482 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20,96 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0483 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20,96 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0484 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
20,78 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0485 |
Ticket Service, s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
7,97 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0479 |
Up Déjeuner s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
10,80 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/24/0480 |
fpoho, s.r.o. - za poskynuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
3,98 € |
08.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0001 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
171,10 € |
07.01.2025 |
|
|
12.01.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
