| DFB/25/0140 |
Stanislav Tabačko - PERMA - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
603,45 € |
15.04.2025 |
|
|
19.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0131 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
395,14 € |
11.04.2025 |
|
|
19.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
MOSK, s.r.o.- za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MOSK, s. r. o. |
48111821 |
|
6 113,90 € |
11.04.2025 |
|
|
19.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 176,71 € |
11.04.2025 |
|
|
20.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 04/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
11.04.2025 |
|
|
20.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
441,42 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0128 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
589,32 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0133 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
1 435,41 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
94,59 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0129 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
24,11 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
Ing. Pavel Jurko - za vypracovanie znaleckého posudku |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Ing. Pavel Jurko |
41748514 |
|
179,95 € |
10.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0130 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
171,29 € |
10.04.2025 |
|
|
19.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0124 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 089,00 € |
09.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0124 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
332,90 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0127 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
174,75 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0032 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
177,97 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0033 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
339,81 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0115 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
137,32 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0116 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
122,09 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0117 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
506,40 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0118 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
54,29 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0119 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
120,72 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0120 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
28,93 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0121 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
37,02 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0122 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
133,58 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0125 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
110,70 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0126 |
EKVIA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
52,36 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0123 |
EUROGASTROP, s.r.o.- za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
103,32 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0125 |
Stanislav Štec KOMIN servis - za kominárske práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stanislav Štec KOMÍN servis |
34651659 |
|
140,00 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0114 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
16,90 € |
09.04.2025 |
|
|
13.04.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
