| DFS/26/0185 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
133,08 € |
11.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 193/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
59,28 € |
11.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 194/2026 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby školu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
164,99 € |
11.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0230 |
3G,. s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
47,50 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 191/2026 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martin Ildža - ELMART |
34907751 |
|
67,65 € |
10.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 192/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
107,15 € |
10.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0184 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
263,01 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0182 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
92,13 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0183 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
328,56 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0063 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
148,35 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
53,59 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,11 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 190/2026 |
Objednávame u Vás výmenu kotla-2NP v SOP v zmysle Vašej CP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
12 923,33 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 187/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
699,50 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0181 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
109,11 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
699,50 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
AV GAST s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
486,96 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
AV GAST s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
113,16 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 188/2026 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
544,09 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
