| DFB/26/0012 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 01/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
13.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0013 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 01/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
13.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 10/2026 |
Objednávame u Vás otvorenie a výmenu zámku na zabudovanom trezore. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Dušan Čekan |
43693598 |
|
220,00 € |
13.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 9/2026 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie a lapačov tukov v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
943,16 € |
13.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 5/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
599,30 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 8/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
836,41 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 6/2026 |
Objednávame u Vás opravu chladiacich stolov. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
95,94 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0009 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
599,30 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 7/2026 |
Objednávame u Vás učebnice. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
79,50 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0001 |
ROKO s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
69,25 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0474 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 4 Q 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
303,39 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 1/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,04 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
43,71 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
836,41 € |
09.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
69,25 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0470 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 019,89 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
836,41 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
