| DFB/25/0474 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 4 Q 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
303,39 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0011 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 1/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0477 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0478 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,04 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0479 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
43,71 € |
12.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 3/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
836,41 € |
09.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 4/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
69,25 € |
09.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0470 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn - nedoplatok |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
6 019,89 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
836,41 € |
09.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za EduPage eGovernment modul |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
309,00 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
INTRIÉR INVEST, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
41,71 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0472 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
84,05 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0004 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.01.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0006 |
Basmont s.r.o. za servis výťahu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Basmont s. r. o |
48190608 |
|
177,12 € |
09.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0002 |
Asseco Solutions, a.s. - za RAP za modul Zverejňovanie na rok 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
33,07 € |
08.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0003 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - RAP na rok 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
08.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0001 |
ID.EST, s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.1.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
08.01.2026 |
|
|
18.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 2/2026 |
Objednávame u Vás rohož s rozmermi 0,8x1,2 m. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
41,71 € |
07.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0010 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 123,78 € |
07.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 1/2026 |
Objednávame u Vás stravné lístky pre našich zamestnancov na mesiac január 2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 123,78 € |
05.01.2026 |
|
|
10.01.2026 |
|
|
Objednávka |
