| DFB/26/0396 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SOŠ polytechnická Jana Antonína Baťu |
37947541 |
|
150,00 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0272 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
41,03 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0273 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
497,96 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0091 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
352,03 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
MP KANAL service s.r.o. - za čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
231,24 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
MP KANAL service s.r.o. - za čistenei lapačov tukov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
295,20 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
Mária Mikovičová - za vykonanie dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
413,40 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
Technické služby mesta Prešov a.s. - za vývoz triedeného odpadu v 3 Q 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Technické služby mesta Prešov |
31718914 |
|
137,75 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 10/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
36,43 € |
13.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 314/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
257,57 € |
13.10.2026 |
|
|
16.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 309/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
519,39 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 310/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
378,65 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 308/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
96,02 € |
12.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 311/2026 |
Objednávame u Vás kancelárske prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
299,59 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 313/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
165,68 € |
12.10.2026 |
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFSJ/26/0089 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
208,58 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0090 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
64,05 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0270 |
HURKA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
31,97 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 312/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 096,59 € |
12.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 303/2026 |
Objednávame u Vás medaily a poháre na súťaž Sweetcup 2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
316,55 € |
09.10.2026 |
|
|
12.10.2026 |
|
|
Objednávka |
