| DFS/26/0015 |
TOKAJ MAIK WINERY s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOKAJ MACIK WINERY s.r.o. |
36200905 |
|
205,59 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 24/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
257,68 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0021 |
B2B Partner s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
|
1 062,72 € |
22.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 25/2026 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
26,98 € |
22.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0018 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0008 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
132,63 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0009 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
706,47 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0010 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
634,69 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0011 |
CVDS spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
306,98 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0003 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,28 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0012 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
122,56 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
Dušan Čekan - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Dušan Čekan |
43693598 |
|
220,00 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0007 |
Agro Bransiko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
7,19 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
79,50 € |
21.01.2026 |
|
|
25.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
432,56 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 23/2026 |
Objednávame u Vás poistenie žiakov do hôr počas konania VVLK v dňoch 26.01.-30.01.2026 v súlade s návrhom poistnej zmluvy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
93,22 € |
20.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 20/2026 |
Objednávame u Vás opravu bojlera v cukrárni SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MAJSTER Inštalatér s.r.o. |
50172417 |
|
351,53 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 19/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
573,20 € |
19.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0016 |
MATMAN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
573,20 € |
19.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 18/2026 |
Objednávame u Vás obalový materiál pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
214,83 € |
19.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Objednávka |
