| 75/2026 |
Objednávame u Vás opravu pneumatiky-defek a výmenu pneumatík na aute PO010DX. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
|
71,67 € |
09.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 76/2026 |
Objednávame u Vás výrobu a montáž závesov v SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Satori Home, s. r. o. |
46670513 |
|
523,91 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0087 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
33,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
146,34 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
HORNBACH Prešov - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
114,60 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 01/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,23 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
47,45 € |
09.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0024 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
103,32 € |
07.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 3/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
06.03.2026 |
|
|
12.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
519,30 € |
05.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
eSoft s.r.o. - za proxia live servics 1-3/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
150,00 € |
05.03.2026 |
|
|
08.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 74/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
519,30 € |
04.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0077 |
SANET - za ročný členský poplatok na rok 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
33,00 € |
04.03.2026 |
|
|
08.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0067 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
88,28 € |
04.03.2026 |
|
|
08.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 085,34 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
Miroslav Eliáš - za poskysnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Miroslav Eliáš |
41544757 |
|
258,30 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
TOMKAT s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TOMKAT s.r.o. |
36505561 |
|
15,26 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0074 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
335,79 € |
03.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
