| DFS/26/0182 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
92,13 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0183 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
328,56 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0063 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
148,35 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
53,59 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,11 € |
10.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 190/2026 |
Objednávame u Vás výmenu kotla-2NP v SOP v zmysle Vašej CP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
12 923,33 € |
10.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 187/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
699,50 € |
08.06.2026 |
|
|
09.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0181 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
109,11 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
699,50 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
AV GAST s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
486,96 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
AV GAST s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
113,16 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 188/2026 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
544,09 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 189/2026 |
Objednávame u Vás výmenu prasknutého skla na aute PO010DX. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AUTOCENTRUM VK s.r.o. |
44310668 |
|
61,50 € |
08.06.2026 |
|
|
15.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0224 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
05.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 6/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
StavStar s.r.o. - za opravu havarijného stavu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
2 995,00 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 9/2026 |
Zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
04.06.2026 |
05.06.2026 |
|
04.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/26/0221 |
3G,. s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
131,50 € |
04.06.2026 |
|
|
04.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. - za aSc Agenda 300-399 žiakov SŠ 2027 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
428,00 € |
04.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
