| DFS/26/0124 |
MILK-AGRO, spol s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
105,15 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0119 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
23,21 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0041 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
563,70 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0122 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
787,38 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0123 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
149,84 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0121 |
Hurka s.r.o - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
HURKA s.r.o |
46158685 |
|
91,75 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
Satori Home, s.r.o. za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Satori Home, s. r. o. |
46670513 |
|
1 105,91 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0120 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
44,51 € |
22.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0125 |
Goriziana Slovakia s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
215,07 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 137/2026 |
Objednávame u Vás kancelárske prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
293,82 € |
22.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 131/2026 |
Objednávame u Vás kávu do kávovarov pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
215,08 € |
20.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 132/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
486,00 € |
20.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0152 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
486,00 € |
20.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
892,45 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0040 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,37 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0118 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
108,98 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 135/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
562,94 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 129/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
181,70 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 134/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
278,83 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
