| DFB/26/0289 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
10.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0209 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
36,46 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 08/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
176,40 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
48,01 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
107,58 € |
10.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0016 |
PAVLIČKO a partneri, s.r.o. - za prevedené práce podľa protokolu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAVLIČKO a partneri, s. r. o. |
51685035 |
|
188 706,29 € |
10.08.2026 |
|
|
09.10.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
ESPIK Group s.r.o. - za poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
38,56 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
PVS Computer, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
78,72 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
04.08.2026 |
|
|
10.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
01.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
01.08.2026 |
|
|
21.09.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 222/2026 |
Objednávame u Vás sieťové spojky RJ45-20 ks. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
78,72 € |
31.07.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0285 |
IWC servis s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
110,95 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
eSoft s.r.o. - za poskytnuté služby 7-9/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
eSoft s.r.o. |
36051799 |
|
159,00 € |
27.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 221/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v Penzión |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IWC Servis s.r.o. |
44379871 |
|
110,95 € |
24.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0012 |
Stavoprojekt Prešo, s.r.o. - za vypracovanie projektovej dokumentácie Green Active Park Prešov |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Stavoprojekt Prešov s.r.o. |
55403204 |
|
12 300,00 € |
24.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0011 |
IMAO electric, s.r.o. - za Elektroištaláčne práce FVE 98 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IMAO electric, s. r. o. |
44007841 |
|
1 765,05 € |
23.07.2026 |
|
|
10.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
