| DFB/26/0205 |
TESCdO STORES SR, a.s. - za tesco poukážky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
1 000,00 € |
26.05.2026 |
|
|
01.06.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0007 |
Michal Dzugas - DO-mi-STAV - za stavebný dozor |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
8 450,00 € |
26.05.2026 |
|
|
14.07.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0008 |
IMAO electric, s.r.o. - za Elektroištaláčne práce FVE 98 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
IMAO electric, s. r. o. |
44007841 |
|
53 234,95 € |
26.05.2026 |
|
|
05.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
ZOYTEC, s.r.o. - podpora energetickej efektívnosti a využívanie OZE na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
262 202,77 € |
26.05.2026 |
|
|
05.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
ZOYTEC, s.r.o. - podpora energetickej efektívnosti a využívanie OZE na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ZOYTEC, s. r. o. |
53789059 |
|
23 376,51 € |
26.05.2026 |
|
|
05.08.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 171/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
586,85 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 172/2024 |
Objednávame u Vás opravu klapky komína v SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
47,97 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 170/2026 |
Objednávame u Vás 100 ks á 10,00 € darčekových poukážok v celkovej hodnote 1000,00 €. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TESCO STORES SR |
31321828 |
|
1 000,00 € |
25.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0203 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0161 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
197,89 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - za vodné, stočné |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 844,83 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0056 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,79 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0165 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
139,72 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0166 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
53,05 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0055 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
214,87 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0163 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
220,00 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0164 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
86,57 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
Martina Namešpetrová - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Namešpetrová |
40150798 |
|
586,85 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0162 |
Goriziana Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
258,31 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 173/2026 |
Objednávame u Vás čistiace potreby pre SOŠ. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
71,50 € |
25.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Objednávka |
