| DFB/26/0177 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 815,00 € |
07.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
771,04 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0147 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
629,15 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
163,70 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
70,85 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
SUKA DIGITAL, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SUKA DIGITAL, s.r.o. |
52191443 |
|
274,00 € |
07.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
996,52 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0146 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
162,35 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0145 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
201,10 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 05/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 05/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 5/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
220,50 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
50,81 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,25 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Up Déjeuner s.r.o. - za stravné lístky, poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 172,64 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 152/2026 |
Objednávame u Vás prerábku 1 ks stola (šuflík obojstranne), oplechovanie 2 ks regálov, regál (3 police) a oplechovanie múra v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JaTol s. r. o. |
53705882 |
|
1 082,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0165 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
644,85 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0047 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 546,30 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0144 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
182,65 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
