| DFB/26/0185 |
Mária Mikovičová - za deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
337,00 € |
13.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 981,79 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
Torreol, s.r.o. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
1 062,17 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0152 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
114,91 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
Asociácia stredných odborných škol Slovenska - za členský príspevok ASOŠS na rok 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
Satori Home, s.r.o. - za opravu návlekov na stoličky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Satori Home, s. r. o. |
46670513 |
|
201,59 € |
12.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
Asseco Solutions, a.s - za SPIN - servisné práce za obdobie od 01.05.2026 do 30.06.2026 - vrátenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
-264,55 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 156/2026 |
Objednávame u Vás servis zariadení v SOP na základe Vašej CP 132/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
AV GAST s.r.o. |
31711642 |
|
486,96 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 154/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
698,40 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0178 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
698,40 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0148 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
59,85 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0048 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
130,18 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0149 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
28,27 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0049 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
322,64 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0150 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
30,07 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0151 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
466,21 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0050 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
113,87 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 155/2026 |
Objednávame u Vás tovar do SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
114,91 € |
11.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0003 |
EL PRO KAN, s.r.o. - za vypracovanie projektu OEZ - NN prípojka |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EL PRO KAN, s. r. o. |
44104944 |
|
1 168,50 € |
11.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 6/2026 |
Zmluva o dielo č. 6/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
30 483,26 € |
07.05.2026 |
08.05.2026 |
31.07.2026 |
07.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
