| DFB/26/0199 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 104/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
2 557,17 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0200 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 106/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
3 734,28 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
PAUTINO s.r.o. - za poskytuté služby podľa objednávky č. 105/2026. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PAUTINO s.r.o. |
48089672 |
|
704,79 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 167/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
398,90 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0197 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
398,90 € |
20.05.2026 |
|
|
21.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 166/2026 |
Objednávame u Vás kávu a cukor do kávovarov pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Goriziana Slovakia s.r.o. |
36617211 |
|
258,31 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0160 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
136,85 € |
20.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0054 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 501,74 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0159 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 575,58 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 164/2026 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
197,89 € |
19.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 165/2026 |
Objednávame u Vás materiál pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
24,90 € |
19.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 162/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
504,65 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0196 |
XLSK Nábytok s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
222,51 € |
18.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 163/2026 |
Objednávame u Vás servis auta po 2 rokoch zn. Toyota Proace. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PK AUTO, spol.s.r.o. |
31733174 |
|
1 004,89 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0194 |
Peritech, s.r.o. - za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
89,93 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
504,65 € |
18.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 162/1/2026 |
Objednávame u Vás opravu kanalizácie po úniku vody v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
|
2 995,05 € |
18.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0191 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - apríl - jún 2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
840,24 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0158 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
198,44 € |
15.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
