| DFSJ/26/0006 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
7,57 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0005 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
250,80 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0021 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
115,74 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0022 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
779,79 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA - za náklady spojené so zabezpečením rekvalifikačného kurzu kuchár |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PRVÁ ASOCIÁCIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA |
51282658 |
|
550,00 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
MP KANAL service s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
943,16 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
224,40 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
Prešovský samosprávny kraj - za prenájom bufetu 1-6/2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
551,58 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
CompuArts - za výrobu Banera |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CompuArts |
36904601 |
|
155,00 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
VORWERK CS k.s. - za TM7+kryt nožov 2v1 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
VORWERK CS k.s. |
64572021 |
|
1 579,28 € |
29.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 33/2026 |
Objednávame u Vás opravu reklamného baneru. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CompuArts |
36904601 |
|
30,00 € |
29.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0032 |
MP Profit PB, s.r.o. - za verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
1 230,00 € |
29.01.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
MATMAN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
298,70 € |
28.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 32/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
298,70 € |
28.01.2026 |
|
|
31.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 31/2026 |
Objednávame u Vás čistenie kanalizácie v priestoroch školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP KANAL service s.r.o. |
45965838 |
|
196,80 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 30/2026 |
Objednávame u Vás vypracovanie smernice o FK v zmysle Vašej ponuky. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Kancelária Dr. Jozefa Sýkoru, MBA, DSc. |
8912027546 |
|
69,00 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 28/2026 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
619,45 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0033 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
619,45 € |
26.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 29/2026 |
Objednávame u Vás ubytovanie, stravovanie, skipasy, inštruktorov a zdravotnú službu pre 41 žiakov počas VVLK. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
BP FUN, s. r. o. |
57115800 |
|
10 240,00 € |
26.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0023 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
812,72 € |
24.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
