| DFB/26/0170 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
50,81 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,25 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
Up Déjeuner s.r.o. - za stravné lístky, poskytnuté služby |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 172,64 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 152/2026 |
Objednávame u Vás prerábku 1 ks stola (šuflík obojstranne), oplechovanie 2 ks regálov, regál (3 police) a oplechovanie múra v priestoroch SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JaTol s. r. o. |
53705882 |
|
1 082,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0165 |
MATMANN s.r.o. - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
644,85 € |
05.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0047 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 546,30 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0144 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
182,65 € |
05.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 150/2026 |
Objednávame u Vás tovar pre SOP - SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
629,15 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 153/2026 |
Objednávame u Vás výmenu batérií elektronického zabezpečovacieho systému.
|
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
79,95 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 151/2026 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu SOŠ obchodu a služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
337,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 149/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
840,24 € |
05.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 147/2027 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
644,85 € |
04.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 148/2026 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
996,52 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFS/26/0143 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
3 986,46 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
3G, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3G, s.r.o. |
46936238 |
|
126,00 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/26/0046 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
740,54 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0141 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
55,43 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/26/0142 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
827,02 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
04.05.2026 |
|
|
06.05.2026 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
