| DFB/25/0401 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
512,10 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0397 |
R4 Invest s.r.o. - za výkon stavebného dozoru - kuchyňa SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
R4 Invest s. r. o. |
53247221 |
|
2 706,00 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 311/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
177,61 € |
10.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 306/2025 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík na 3 autách: PO087HJ, AA488HN a PO010DX |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
|
151,89 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 308/1/2025 |
Objednávame u Vás deratizáciu a dezinsekciu SOŠ obchodu a služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
262,97 € |
07.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 308/2025 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky pre potreby SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 870,30 € |
07.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0304 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
515,65 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
EUROGASTROP, s.r.o. - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Eurogastrop, s.r.o., |
44137761 |
|
121,77 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0393 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 11/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
210,00 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0394 |
Slovak Telekom, a.s. - za VUCnet |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0395 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
48,17 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0396 |
Slovak Telekom, a.s. - za telefóny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovak Telekom, a.s, |
35763469 |
|
108,18 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0303 |
MSI spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MSI spol. s.r.o. |
31343015 |
|
64,25 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0389 |
Jozef Marhevský - za opravu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Jozef Marhevský |
37055224 |
|
432,36 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0078 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,35 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0302 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
103,74 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0301 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
490,40 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0300 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
7,65 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0390 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti v zmylse zmluvy za 11/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
47,97 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0391 |
CUBS plus, s.r.o. - za výkon funkcie zodpovednej osoby v zmysle Nariadenia GDPR a zákona o OOU za 11/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CUBS plus, s.r.o |
46943404 |
|
35,67 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
