| DFB/25/0404 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 487,88 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0311 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
177,61 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0310 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
16,57 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 45/2025 |
Zmluva o združenej dodávke plynu č. SC2025/209 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Torreol, s.r.o. |
51127989 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
11.11.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2028 |
18.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 312/2025 |
Objednávame u Vás opravu kávovaru-škola. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
95,73 € |
11.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0402 |
Mária Mikovičová - za deratizácie a dezinsekcie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mária Mikovičová |
45936145 |
|
262,97 € |
11.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0403 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže - za prenájom bufetu 10/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
|
33,59 € |
11.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0398 |
Up Déjeuner, s.r.o.- za stravné lístky |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 241,96 € |
10.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 44/2025 |
Zmluva o dielo č. 44/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
RAVOZA, s.r.o. |
50310810 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 355 983,34 € |
10.11.2025 |
11.11.2025 |
|
10.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 310/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
220,92 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 309/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
512,10 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFS/25/0306 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
480,43 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0400 |
MIKONA s.r.o. - za vykonané práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
|
151,89 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0305 |
KMV BEV SK s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
86,52 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0012 |
MD4real s.r.o. - za stavené práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MD4real s. r. o. |
52247694 |
|
18 678,20 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0011 |
MD4real s.r.o. - za stavené práce |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MD4real s. r. o. |
52247694 |
|
45 587,81 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0308 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
131,22 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0309 |
EKVIA s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
220,92 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0307 |
ROKO, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ROKO, s.r.o. |
36458481 |
|
59,90 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0399 |
ESPIK Group s.r.o. - za odvoz kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
133,15 € |
10.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
