| DFS/25/0319 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
4 289,56 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0080 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
246,84 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0316 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
131,33 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0317 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
274,28 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0318 |
MILK-AGRO, spol.s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MILK - AGRO, spol.s.r.o. |
17147786 |
|
224,08 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0411 |
Július Maerton - MARTON SERVIS - za opravu kávovaru |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
95,73 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0414 |
Martina Tabačková - za pranie, žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
593,10 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0315 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
69,88 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0413 |
PROFI VISION s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
698,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 317/2025 |
Objednávame u Vás tovar . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
469,42 € |
18.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 316/2025 |
Objednávame u Vás obalový a kancelársky materiál pre potreby SOP SEN, SOŠ gastronómie a služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
888,45 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 318/2025 |
Objednávame u Vás pokladnice pre výučbu žiakov v bufetoch SOŠ. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
SYSCON, s.r.o. |
36194395 |
|
1 180,80 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0408 |
TAMPEX s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
356,70 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0407 |
MATMAN s.r.o. - za pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
797,60 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 313/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP - SEN |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MATMAN s. r. o. |
57028591 |
|
797,60 € |
13.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0406 |
ID.EST, s.r.o. - za nové verzie MAGMA za obdobie od 01.9.2025 do 31.12.2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
13.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0405 |
EMIKA THERM, spol.s.r.o. - za servisnú prehliadku plynového kotla |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EMIKA THERM spol.s.r.o |
36451827 |
|
215,62 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0313 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
214,19 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0314 |
MI holding s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MI holding s.r.o. |
51745020 |
|
381,81 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0312 |
ST.NICOLAUS Group a.s. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ST. NICOLAUS Group a.s. |
35880821 |
|
277,77 € |
13.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
