| DFS/25/0324 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
131,04 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0325 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
906,37 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0082 |
Jozef Jakab - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JOZEF JAKAB |
31277870 |
|
441,23 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0322 |
Agro Branisko, s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Agro Branisko s.r.o |
46763538 |
|
34,94 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 321/2025 |
Objednávame u Vás tovar. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KMV BEV SK s.r.o |
31362681 |
|
115,97 € |
20.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 322/2025 |
Objednávame u Vás OOP pre prevádzkových pracovníkov školy podľa rozpisu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Peritech, s.r.o. |
44894058 |
|
776,34 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0416 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0415 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
661,85 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0321 |
CVDS spol. s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
CVDS spol. s r.o. |
36294934 |
|
469,42 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFS/25/0320 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
135,04 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0081 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
11,66 € |
20.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 323/2025 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu pre potreby školy. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
37,90 € |
20.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 319/2025 |
Objednávame u Vás tovar pre potreby cukrárne SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
EKVIA, s.r.o. |
31426085 |
|
146,75 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 320/2025 |
Objednávame u Vás tonery: ED pre HP CF212/CRG731-2ks; ED pre HP CF211/CRG731-1ks; ED pre HP CF213/CRG731-1ks; AX HP CE285A/CRG725-2ks; HP CF210A-1ks a HP131A U0SL12AM CF211+212+213-1ks. . |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PVS Computer, s.r.o. |
36475874 |
|
586,19 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 315/2025 |
Objednávame u Vás pranie a žehlenie v SOP SEN. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Martina Tabačková |
40150798 |
|
593,10 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 314/2025 |
Objednávame u Vás ochranné prostriedky pre žiakov na odborný výcvik. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
698,00 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0409 |
Wolter Kluwer SR s.r.o. - za MŠ + Direktor od 01.01.2026 do 31.12.2026 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Wolters Kluwer s.r.o |
31348262 |
|
232,47 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0410 |
SANET - za poskytnuté služby počítačovej siete SANET za obdobie - október - december 2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Sanet |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0412 |
Krídla, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
1 870,30 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFSJ/25/0079 |
Bidfood Slovakia s.r.o. - za potraviny |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
1 678,21 € |
18.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
