| DFB/25/0270 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
1 868,00 € |
07.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0269 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. - za poskytnuté služby 8/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
217,00 € |
06.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0268 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. - za plyn |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
4 510,00 € |
04.08.2025 |
|
|
09.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 39/2025 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní 39/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
LIDL Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
Iné |
0,00 € |
04.08.2025 |
05.09.2025 |
31.08.2030 |
04.09.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0267 |
3Fin s.r.o. - za bezpečnostno technické služby, činnosť technika PO |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
3Fin s.r.o. |
44701217 |
|
110,70 € |
31.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0266 |
Orange Slovensko, a.s. - za e - kasa |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,08 € |
29.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 201/2025 |
Objednávame u Vás právne služby. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
JUDr.Martin Staroň |
42083541 |
|
615,00 € |
28.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_106 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
00164348 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2025 |
29.08.2025 |
|
28.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0265 |
ŠEVT a.s. - za tlačiva |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
ŠEVT a.s |
31331131 |
|
37,40 € |
22.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0263 |
MP Profit PB, s.r.o. - za verejné obstarávanie |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
615,00 € |
22.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0264 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov - za servisný zásah na EZS /SEN/ |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
TRANS-MONT s.r.o. Prešov |
31681115 |
|
69,42 € |
22.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0006 |
GART sk s.r.o. - za debariezáciu SOŠ gastronómie a služieb |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
161 176,38 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFK/25/0005 |
Michal Dzugas - DO-mi-STAV - za stavebný dozor |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 660,00 € |
21.07.2025 |
|
|
14.08.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0261 |
Krídla s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
319,32 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0259 |
Športom k radosti - za správu areálu 6/2024 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Športom k radosti Beachclub Prešov |
50550918 |
|
200,00 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0262 |
HAUS Seman, s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Haus Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
25,98 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| DFB/25/0260 |
preskoly.sk.s.r.o. - za dodaný tovar |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
6 282,60 € |
17.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 12/2025 |
Zmluva o dielo č. 12/2025 |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
StavStar s.r.o. |
47550571 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
152 076,30 € |
14.07.2025 |
15.07.2025 |
|
14.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| DFB/25/0258 |
Slovenský plynárensky priemysel, a.s. - za elektrinu |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
611,57 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
PaedDr. Andrea Klačeková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 199/2025 |
Objednávame u Vás kancelárske potreby pre školu. |
Stredná odborná škola gastronómie a služieb |
17078482 |
KRÍDLA, s.r.o. |
36466778 |
|
319,32 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
